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北京市昌平区地方税务局2016年度部门决算公开
2017-09-08阅读次数:13752[ 字体大小:   ]
    
第一部分 2016年度部门决算公开表

    (见附件)
    
第二部分 2016年度部门决算说明

    一、部门基本情况
    (一)部门职责
    贯彻执行国家及北京市有关地方税收工作的方针、政策、法律、法规和规章,研究拟订本区的具体实施办法。
    北京市昌平区地方税务局负责组织实施本市下列各税(费)种的征收和管理(不包括已明确由国家税务机关负责征收的地方税部分):营业税、资源税、城市建设维护税、个人所得税、企业所得税、土地增值税、车船税、房产税、契税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、文化事业建设费、教育费附加、地方教育附加,残疾人就业保障金(代征),工会经费(筹备金)(代收)以及地方税的滞补罚收入和外商投资企业土地使用费等。力争税款应收尽收。
    监督检查本局工作人员贯彻执行地方税收方针、政策、法律、法规的情况;对北京市昌平区辖区内以上各税税源的规模与分布进行有效的监控;组织、指导税法宣传、税收政策咨询,为纳税人依法自觉纳税提供规范、全面、有效的纳税服务;对纳税人进行有效的税务检查,维护税法的公平性、严肃性;对税收政策执行情况开展调查研究,改进服务质量,带好、管好税务干部队伍等。承办市、区两级交办的其他事项。
    (二)部门决算单位构成
    2016年度纳入本部门决算的独立核算单位共1个(本级)。
    二、2016年收入支出决算总体情况说明
    2016年度收入总计12571.14万元,其中:本年收入11767.43万元,年初结转和结余803.71万元。在本年收入中,财政拨款收入 11767.43万元,占收入合计的100%。
    2016年度本年支出合计11946.80万元,其中:基本支出6876.01万元,占支出合计的57.56%;项目支出5070.79万元,占支出合计的42.44%。
    2016年年末结转和结余624.34万元。
    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出11946.80万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出11725.03万元,占本年财政拨款支出98.14%;教育支出3.35万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出218.42万元,占本年财政拨款支出1.83%。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算11725.03万元,比2016年年初预算增加1044.10万元,增长9.78%。其中:
    “税收事务”(款,下同)2016年度决算11725.03万元,比2016年年初预算增加1044.1万元,增长9.78%。主要原因:一是因人员增加、年中医保公积金调整等因素导致本款下的行政运行(项)中人员经费支出增加;二是本款下的其他税收事务支出(项)中包含以前年度结转资金,此部分资金不包含于年初预算中,已用于2016年度相关费用支出。
    2、“教育支出”(类)2016年度决算3.35万元,与年初预算一致。
    “进修及培训”(款)2016年度决算3.35万元,与年初预算一致。
    3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算218.42万元,比2016年年初预算减少41.11万元,下降15.84%。其中:
    “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算205.59万元,比2016年年初预算减少53.94万元,下降20.78 %。主要原因:2016年9月开始单位退休人员养老金改由社会保险经办机构发放。
    “社会福利”(款)2016年度决算12.83万元,用于根据政策为去世人员发放的一次性抚恤金。此项经费不下达年初预算,支出时申请追加。
    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6876.01万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    
第三部分 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

    
单位:万元
“三公”经费财政拨款合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费 公务用车运行维护费
小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他
2016年预算 157.00 0 7.00 0 150.00 75.00 30.00 17.50 27.50
2016年决算 53.24 3.66 0 0 49.58 30.57 8.95 8.19 1.87
  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

    一、“三公”经费的单位范围
    北京市昌平区地方税务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位(本级)。
    二、“三公”经费支出口径
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
    2016年“三公”经费财政拨款决算数53.24万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算157.00万元减少103.76万元。其中:
    1.因公出国(境)费用。2016年决算数3.66万元,因公出国(境)费不下达年初预算,支出时申请追加。2016年因公出国(境)费用于本局一人随北京市地方税务局赴德国培训团组,于2016年10月9日至10月22日期间参加德国环境保护税税收体系设计培训班。2016年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用3.66万元。
    2.公务接待费。2016年本单位没有公务接待费用支出,没有安排接待。
    3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数49.58万元,比2016年年初预算数150万元减少100.42万元。其中,公务用车购置费2016年未发生支出。公务用车运行维护费2016年决算数49.58万元,比2016年年初预算数150万元减少100.42万元,主要原因:公车改革车辆数减少,同时加强公车管理,节能减排。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油30.57万元,公务用车维修8.95万元,公务用车保险8.19万元,公务用车其他支出1.87万元。2016年实有公务用车39辆,车均运行维护费1.27万元。
    
第四部分 2016年度其他重要事项的情况说明

    一、机关运行经费支出情况
    2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费支出,合计855.54万元,比上年增加207.21万元,增加原因:物价上涨和经费标准调整因素导致的取暖费、水费、物业费增加;用于税收服务中的邮寄费、差旅费、材料费用增加。
    机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    二、政府采购支出情况
    2016年北京市昌平区地方税务局政府采购支出总额1294.86万元,其中:政府采购货物支出167.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1127.02万元。授予中小企业合同金额1290.29万元,占政府采购支出总额的99.65%,其中:授予小微企业合同金额1143.01万元,占政府采购支出总额的88.27%。
    三、国有资产占用情况
    固定资产总额10082.99万元,其中:汽车39辆,672.68万元;单价50万元以上的设备2台(套),175万元。
    附件:2016年度部门决算公开表
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主办单位:北京市地方税务局    技术支持:北京博士山科技股份有限公司
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